Como usar cuentas por pagar

Consulta:
Buenos dias:

Favor de ayudarme en el siguiente caso:

 NECESITO INGRESAR AL DETALLE DE TODAS LAS DEUDAS QUE TENGO POR PAGAR A MIS PROVEEDORES

RESPUESTA

Ingresé a COMPRAS - PROVEEDORES -CUENTAS POR PAGAR - LISTA DE DOCUMENTOS PENDIENTES DE PAGO HAGO CLICK EN ESTA ULTIMA OPCION Y ME SALE UNA VENTANA EN DONDE SE COLOCA LA FECHA DESDE HASTA, HE COLOCADO LA FECHA Y SELECCIONO PANTALLA HAGO CLICK EN ACEPTAR y nada no aparece nada,

EN DONDE INGRESO?????

ATT

C&P OSCAR DISTRIBUCIONES 

Respuesta:

Para generar el reporte que indicas de cuentas por pagar a proveedores, previamente debes registrar tus facturas u otros documentos de compra con el estado "P":o pendiente de pago para lo cual debes registrar las mismas con un detalle: al momento de guardar la factura te aparece un cuadro en el cual aparace las condiciones de pago CONTADO de manera predeterminada, debes cambiar esta opciòn si registras la factura u otro al credito en este caso en la imagen se cambiò la seleccion de CONTADO a FACTURA A 30 DIAS, (despliegue y seleccione mediante la flechita que esta en el mismo casillero) ademàs se debe cambiar el monto que sale predeterminado a cero o el monto que se ha adelantado. (en la figura se debe reemplazar el monto 6,964.95 por 0, en caso Ud. omita esta acción el documento no quedará en estado pendiente de pago).

 

Cuentas por pagar y pagos a cuenta

El detalle de las deudas a los proveedores los puede ver en el módulo cuentas por pagar, cuya ruta en el programa es la siguiente;

Vamos a la ventana principal clickeamos en Compras, desglosamos-proveedores-Cuentas por pagar-Registar

Pagos a Cuenta.

Seleccione el Item de la deuda para registrar el pago a cuenta.

Fig.2 Pagos a cuenta